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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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770000 - SGM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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770000 - SGM
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Número da Compra
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00028/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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62091.000579/2017-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA-GERAL DA MARINHA (SGM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2017
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Vig. Fim
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25/02/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 28.827,81
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.402,32
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Valor Acumulado
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R$ 144.139,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62091.000579/2017-42
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29/06/2017
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28/06/2018
|
28.827,81
|
12
|
2.402,32
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29/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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29/06/2018
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29/06/2019
|
28.827,81
|
12
|
2.402,32
|
|
29/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR CLAUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
|
29/06/2019
|
29/06/2020
|
28.827,81
|
12
|
2.402,32
|
|
29/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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29/06/2020
|
29/06/2021
|
28.827,81
|
12
|
2.402,32
|
|
29/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL PRORROGANDO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES, PRORROGANDO O CONTRATO ATÉ 29 DE JUNHO DE 2022.
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29/06/2021
|
29/06/2022
|
28.827,81
|
12
|
2.402,32
|
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25/02/2022
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00001/2017
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Termo de Rescisão
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REALIZADO PORTABILIDADE PARA A EMPRESA TIM S/A
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29/06/2017
|
25/02/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
404
|
0.01
|
48.4800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1257.1667
|
0.1
|
1508.6000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO
|
1736
|
0.1
|
2083.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
176.6667
|
0.46
|
975.2002
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
673.6667
|
0.23
|
1859.3201
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
346.6667
|
0.79
|
3286.4003
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
233.6667
|
0.0001
|
0.2804
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
624
|
0.1
|
748.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
233.6667
|
0.0001
|
0.2804
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
29
|
0.1
|
34.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
312
|
0.0001
|
0.3744
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
63
|
1
|
756.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
25
|
55.9
|
16770.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
63
|
0.0001
|
0.0756
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
63
|
1
|
756.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.688-**
|
NEILOR FARIAS DE MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.087-**
|
JOÃO JORGE LEONARDO DA CUNHA
|
Autoridade Competente
|
|
***.702.447-**
|
RICARDO GRIJO CAMARGO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.672.367-**
|
RONEI LUIZ CARVALHEIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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