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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00183/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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90034/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50609.000859/2025-12
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-272/PR, SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO/PR E GOIOERÊ/PR, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE CAMPO MOURÃO/PR, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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09/09/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.159.242,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 16.159.242,76
|
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Valor Acumulado
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R$ 31.274.680,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00183/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000859/2025-12
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09/04/2026
|
09/09/2028
|
15.115.437,95
|
1
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15.115.437,95
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|
21/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O valor do Contrato passa a ser de R$ 16.159.242,76 (dezesseis milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) (PI+R) em decorrência de um acréscimo na parcela de reajustamento no valor de R$ 1.043.804,81 (um milhão, quarenta e três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado. O reajustamento passa de R$ 0,00 (zero) para R$ 1.043.804,81 (um milhão, quarenta e três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos DNIT (SIAC).
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09/04/2026
|
09/09/2028
|
16.159.242,76
|
1
|
16.159.242,76
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001674
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
999.886,22
|
475.052,22
|
229.208,73
|
295.625,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003170
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
312.992,09
|
312.992,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5773
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
21132.47
|
|
5774
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
12230.00
|
|
5775
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
23750.85
|
|
5776
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
23499.93
|
|
5777
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
8007.87
|
|
5780
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
20477.87
|
|
7267
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
21685.82
|
|
7269
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
24372.75
|
|
6898
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
22964.52
|
|
6899
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
13290.25
|
|
6900
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
25809.89
|
|
6901
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
25537.21
|
|
6902
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
8702.09
|
|
6903
|
2026-08-26
|
50609.002273/2026-65
|
2026-08-27
|
22253.17
|
|
7271
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
8217.55
|
|
7270
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
24115.26
|
|
7268
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
12550.23
|
|
7272
|
2026-09-10
|
50609.002594/2026-60
|
2026-09-10
|
21014.08
|
|
5054
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
22323.03
|
|
4135
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
17999.84
|
|
4136
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
17809.67
|
|
4138
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
15519.38
|
|
5052
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
19862.06
|
|
5053
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
11494.77
|
|
5056
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
22087.20
|
|
4133
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
16015.47
|
|
4137
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
6068.85
|
|
4134
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
9268.64
|
|
5055
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
7526.46
|
|
5057
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
19246.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
16159242.76
|
16159242.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
