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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00183/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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90034/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50609.000859/2025-12
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-272/PR, SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO/PR E GOIOERÊ/PR, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE CAMPO MOURÃO/PR, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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09/09/2028
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Valor Global
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R$ 15.115.437,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.115.437,95
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Valor Acumulado
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R$ 15.115.437,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00183/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000859/2025-12
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09/04/2026
|
09/09/2028
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15.115.437,95
|
1
|
15.115.437,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2026NE001674
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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999.886,22
|
705.565,04
|
6.382,26
|
287.938,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5773
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
21132.47
|
|
5774
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
12230.00
|
|
5775
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
23750.85
|
|
5776
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
23499.93
|
|
5777
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
8007.87
|
|
5780
|
2026-07-10
|
50609.001959/2026-39
|
2026-07-10
|
20477.87
|
|
5054
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
22323.03
|
|
4135
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
17999.84
|
|
4136
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
17809.67
|
|
4138
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
15519.38
|
|
5052
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
19862.06
|
|
5053
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
11494.77
|
|
5056
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
22087.20
|
|
4133
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
16015.47
|
|
4137
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
6068.85
|
|
4134
|
2026-05-08
|
50609.001320/2026-53
|
2026-05-12
|
9268.64
|
|
5055
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
7526.46
|
|
5057
|
2026-06-12
|
50609.001680/2026-55
|
2026-06-12
|
19246.82
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
15115437.95
|
15115437.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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