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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413004 - ANATEL-PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 413004 - ANATEL-PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2018
Unidade Realizadora da Compra 413004 - ANATEL-PR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53516.005222/2018-11
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 02/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 560.356,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 560.356,56
Valor Acumulado R$ 8.405.348,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2018 00095/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.005222/2018-11 03/09/2018 02/09/2019 560.356,56 1 560.356,56
11/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAQÇÃO DA VIGÊNCIA 03/09/2019 02/09/2020 560.356,56 1 560.356,56
18/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 03/09/2020 02/09/2021 560.356,56 1 560.356,56
28/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2022, O CONTRATO Nº 095/2018‐ANATEL‐GR03, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA (GR03). 03/09/2018 02/09/2021 560.356,56 1 560.356,56
25/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/09/2022 A 02/09/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA (GR03). 03/09/2022 02/09/2023 560.356,56 1 560.356,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413004 2023NE000040 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 863,61 0,00 4.136,39 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2023NE000045 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.000,00 6.538,56 0,00 27.461,44 6.538,56 6.538,56 6.538,56 0,00
413004 2021NE000081 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.685,32 0,00 0,00 2.685,32 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2022NE000007 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2022NE000003 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.744,23 0,00 0,00 60.744,23 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2022NE000004 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.792,92 0,00 0,00 17.792,92 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2022NE000071 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.551,90 0,00 0,00 8.551,90 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2022NE000084 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.710,89 0,00 0,00 15.710,89 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2023NE000039 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2023NE000038 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.000,00 7.211,66 0,00 23.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2023NE000044 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.900,00 42,93 0,00 15.857,07 42,93 42,93 42,93 0,00
413004 2023NE000048 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.181,42 0,00 0,00 5.181,42 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2023NE000049 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.804,04 0,00 0,00 9.804,04 0,00 0,00 0,00 0,00
413004 2021NE000003 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.210,76 0,00 0,00 4.210,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
257073 2022-08-02 53516.005222/2018-11 2023-04-06 7669.14
256270 2022-07-08 53516.005222/2018-11 2023-04-06 2133.13
263761 2023-04-03 53516.005222/2018-11 2023-04-12 1212.21
257074 2022-08-02 53516.005222/2018-11 2023-04-06 5181.31
263762 2023-04-03 53516.005222/2018-11 2023-04-12 8461.99
263760 2023-04-03 53516.005222/2018-11 2023-04-12 15857.07
266060 2023-06-01 53516.005222/2018-11 2023-06-06 10993.17
260897 2022-12-01 53516.005222/2018-11 2022-12-08 0.00
260899 2022-12-01 53516.005222/2018-11 2022-12-08 0.00
260898 2022-12-01 53516.005222/2018-11 2022-12-08 0.00
266059 2023-06-01 53516.005222/2018-11 2023-06-06 884.02
266061 2023-06-01 53516.005222/2018-11 2023-06-06 3253.10
267233 2023-07-04 53516.005222/2018-11 2023-07-07 3331.21
256231 2023-07-04 53516.005222/2018-11 2023-07-07 4136.39
267232 2023-07-04 53516.005222/2018-11 2023-07-07 3322.75
268519 2023-08-02 53516.005222/2018-11 2023-08-04 11284.45
269625 2023-09-01 53516.005222/2018-11 2023-09-11 1131.86
269624 2023-09-01 53516.005222/2018-11 2023-09-11 7376.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMISSIONAMENTO 564 993.54 560356.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.789.449-** MARCIA HELENA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.789.449-** MARCIA HELENA DA SILVA Fiscal Técnico
***.390.959-** MÁRIO MAITO NETO Gestor
***.777.709-** MARCIO LUIS GENOVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo