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Órgão
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99054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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982921 - PMRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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982921 - PMRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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982921 - PMRO
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Número da Compra
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00297/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.036.767/0001-83 - COOPAFER-COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS
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Processo
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27554/2024
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITENS 02, 04 E 07.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 720.187,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 720.187,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00052/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 27554/2024
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16/04/2026
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16/04/2027
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720.187,92
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1
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720.187,92
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 052/2026, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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24/07/2026
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16/04/2027
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720.187,92
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1
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720.187,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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4722
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5.8
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27387.6000
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|
Material
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FRUTA
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68171
|
8.66
|
590360.8600
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|
Material
|
FRUTA
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1866
|
8.81
|
16439.4600
|
|
Material
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FRUTA
|
10000
|
8.6
|
86000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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