|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000166
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180130 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
62.763.428/0001-43 - NEXUS IMPORTS LTDA
|
|
Processo
|
20260183957
|
|
Objeto
|
ITEM 14 – KIT PARA MANUTENÇÃO REFERÊNCIA 40X8423, DE IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELOS MS810DN/MS811DN, PART NUMBER 40X8423; COMPOSTO POR FUSOR, ROLO DE TRANSFERÊNCIA, ROLO DE CARGA, ROLETES DE TRACIONAMENTO DO PAPEL;
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
2026NE000166
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260183957
|
10/04/2026
|
10/06/2026
|
4.680,00
|
1
|
4.680,00
|
|
18/10/2026
|
2026NE000166
|
Termo de Encerramento
|
|
10/04/2026
|
10/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
936
|
4680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.725.997-**
|
ERICK CANO BATISTA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
