|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
00042/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAEP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
REFORMAS
|
|
Fornecedor
|
71.583.306/0001-66 - CONSTRUTORA RAIO LTDA
|
|
Processo
|
23069.153655/2020-42
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PINTURA DE FACHADAS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA REITORIA E CENTRO DE ARTES, EM NITERÓI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 425.522,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 425.522,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.822.193,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2021
|
00053/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153655/2020-42
|
26/01/2021
|
26/09/2021
|
386.000,00
|
1
|
386.000,00
|
|
10/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$32.011,00 (TRINTA E DOIS MIL E ONZE REAIS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 8,29% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 27/09/2021 E TERMINANDO EM 27/05/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
|
26/01/2021
|
27/05/2022
|
418.011,00
|
1
|
418.011,00
|
|
20/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
1 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
1.1 ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 17.825,52 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO QUE DESTE VALOR R$ 6.840,82 (SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) SÃO REFERENTES A ITENS NOVOS E R$ 10.984,70 (DEZ MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) A ITENS ACRESCIDOS. O VALOR DE ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 4,26% DO VALOR GLOBAL DE R$ 418.011,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E ONZE REAIS);
1.2 SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO DE R$ 18.608,06 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,45% DO VALOR GLOBAL DE R$ 418.011,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E ONZE REAIS);
1.3 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 12/12/2021 E TERMINANDO EM 12/03/2022;
1.4 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 27/05/2021 E TERMINANDO EM 27/08/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
|
27/05/2022
|
27/08/2022
|
418.011,00
|
1
|
418.011,00
|
|
24/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N°53/2020 EM R$ 8.294,34 (OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), TENDO COMO PERCENTUAL 13,848%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2021.
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 417.228,46 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 425.522,80 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
|
26/01/2021
|
27/08/2022
|
425.522,80
|
1
|
425.522,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2020NE800435
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2020NE803515
|
M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2021NE000661
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.011,00
|
0,00
|
0,00
|
32.011,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2021NE002724
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.542,62
|
0,00
|
53.763,27
|
34.779,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53.763,27
|
|
150182
|
2022NE000013
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.727,28
|
0,00
|
0,00
|
6.727,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
"SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTAÇÃO D
|
1
|
425522.8
|
425522.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.677-**
|
DANIEL DE ALMEIDA SILVA
|
Gestor
|
|
***.119.637-**
|
ODETE HELENA DE CARVALHO MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.097-**
|
MAXIMILIANO SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
