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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000220
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.339.218/0001-03 - STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23305.004260.2026-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PR 92500/2024 - PROCESSO 23305.004260.2026-72
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Informações Complementares
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15815405925002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 471.403,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 471.403,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2026
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2026NE000220
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004260.2026-72
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06/03/2026
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31/12/2026
|
471.403,57
|
1
|
471.403,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000220
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LPP02P60M0N - CONSOLID REDFEDERAL - EQUIP. CAMPUS COTIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
471.403,57
|
0,00
|
0,00
|
471.403,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2026-04-30
|
23305.004260.2026-72
|
2026-07-14
|
107544.00
|
|
82
|
2026-04-30
|
23305.004260.2026-72
|
2026-07-14
|
107544.00
|
|
84
|
2026-04-30
|
23305.004260.2026-72
|
2026-07-14
|
33023.14
|
|
85
|
2026-07-14
|
23305.004260.2026-72
|
2026-07-14
|
39000.00
|
|
66
|
2026-04-10
|
23305.007459.2026-52
|
2026-04-15
|
30693.87
|
|
60
|
2026-04-05
|
23305.007459.2026-52
|
2026-04-15
|
24545.76
|
|
83
|
2026-04-30
|
23305.011525.2026-99
|
2026-06-09
|
129052.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
4522.07
|
13566.2100
|
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
5709.22
|
17127.6600
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
320
|
1075.44
|
344140.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
22
|
1410
|
31020.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
50
|
780
|
39000.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
2
|
1001.57
|
2003.1400
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
6
|
4090.96
|
24545.7600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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