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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração e Finanças
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50600.025407/2024-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA PARA O PRÉDIO SEDE DO DNIT, VISANDO MELHORAR A COMUNICAÇÃO VISUAL, FORTALECER A IDENTIDADE DA MARCA DO DEPARTAMENTO E FACILITAR A LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS E VISITANTES. (GRUPOS N.º 01, 03, 04 E 05).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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15/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.617.670,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.617.670,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.617.670,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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00177/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.025407/2024-34
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15/04/2026
|
15/04/2027
|
1.617.670,66
|
1
|
1.617.670,66
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001826
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.750,00
|
4.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001827
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.250,00
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001849
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.815,00
|
72.815,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001851
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.340,00
|
9.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001997
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.479.515,65
|
1.479.515,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001998
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
14
|
8600
|
120400.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
23
|
7975
|
183425.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
22
|
7100
|
156200.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
10
|
8200
|
82000.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
15
|
7300
|
109500.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
5
|
8700
|
43500.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
4
|
8300
|
33200.0000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
3
|
7200
|
21600.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
12
|
8100
|
97200.0000
|
|
Material
|
LETRA METÁLICA
|
24
|
3840
|
92160.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
127
|
320
|
40640.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
65
|
495
|
32175.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
20
|
1850
|
37000.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
10
|
5850
|
58500.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
50
|
95
|
4750.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
100
|
1900
|
190000.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
4
|
8100
|
32400.0000
|
|
Material
|
LETRA METÁLICA
|
50
|
125
|
6250.0000
|
|
Material
|
PULPITO PORTATIL
|
2
|
4670
|
9340.0000
|
|
Material
|
PEDESTAL IDENTIFICADOR
|
50
|
900
|
45000.0000
|
|
Material
|
LONA PARA PLOTER
|
30
|
1200
|
36000.0000
|
|
Material
|
LONA PARA PLOTER
|
18
|
540
|
9720.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
36
|
2956.9998
|
106451.9928
|
|
Material
|
PAINEL EXPOSITOR
|
12
|
5854.8886
|
70258.6632
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.696.391-**
|
LOURENCO HENRIQUE NEVES GUIMARAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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