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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000007
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90085/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23874.000055/2026-83
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA ODONTOLOGA DO CAMPUS JAGUARI - PROCESSO 23874.000055/2026-83, PE 90085/2024
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Informações Complementares
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15812705900852024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 343,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 343,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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2026NE000007
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000055/2026-83
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12/01/2026
|
31/12/2026
|
343,35
|
1
|
343,35
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2026NE000007
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
343,35
|
0,00
|
0,00
|
343,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18605
|
2026-03-18
|
23874.000055/2026-83
|
2026-04-30
|
273.87
|
|
18848
|
2026-04-09
|
23874.000055/2026-83
|
2026-04-30
|
69.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
1
|
7.88
|
7.8800
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
1
|
98.88
|
98.8800
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
2
|
4.56
|
9.1200
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON
|
10
|
0.98
|
9.8000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
5
|
2.35
|
11.7500
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
29.98
|
29.9800
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
7.92
|
7.9200
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
4.42
|
4.4200
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
3
|
2.15
|
6.4500
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.15
|
4.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.15
|
4.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.15
|
4.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.15
|
4.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
2
|
2.15
|
4.3000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
3
|
2.15
|
6.4500
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
3
|
3.98
|
11.9400
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
1
|
0.98
|
0.9800
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
|
1
|
15.95
|
15.9500
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
1
|
1.72
|
1.7200
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
1
|
29.77
|
29.7700
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
13.4
|
13.4000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
4.2
|
4.2000
|
|
Material
|
PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO
|
1
|
18.99
|
18.9900
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
6.69
|
6.6900
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
1
|
4.56
|
4.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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