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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.318.284/0001-31 - S&S SERVICOS E COMERCIOS LTDA
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Processo
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08748.000258/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, INCLUINDO ROÇAGEM, E DE COPEIRAGEM, COM EMPREGO DE MATERIAIS, NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.543.594,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 25.726,58
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Valor Acumulado
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R$ 1.569.321,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00075/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000258/2025-41
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27/03/2026
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27/03/2031
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1.543.594,80
|
60
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25.726,58
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO ITEM 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM DO CONTRATO Nº 75/2026, TENDO EM VISTA SER CONSIDERADO O VALOR UNITÁRIO/MENSAL DE R$ 6.253,46, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO R$ 1.543.573,20 SENDO QUE O VALOR HOMOLOGADO É DE R$ 6.253,82, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É D E R$ 1.543.594,80
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23/04/2026
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27/03/2031
|
1.543.594,80
|
60
|
25.726,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194010
|
2026NE000043
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.452,50
|
25.725,92
|
0,00
|
25.726,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2026NE000152
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.183,38
|
100.493,88
|
0,00
|
99.689,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2026-07-24
|
08748.000258/2025-41
|
2026-07-30
|
25726.58
|
|
164
|
2026-08-19
|
08748.000258/2025-41
|
2026-08-25
|
24440.25
|
|
179
|
2026-09-02
|
08748.000258/2025-41
|
2026-09-02
|
25726.58
|
|
211
|
2026-10-06
|
08748.000258/2025-41
|
2026-10-09
|
25726.58
|
|
86
|
2026-05-11
|
08748.000258/2025-41
|
2026-05-13
|
25726.58
|
|
96
|
2026-06-01
|
08748.000258/2025-41
|
2026-06-10
|
25726.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
54720
|
8.09
|
442684.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
600
|
4.31
|
2586.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
20280
|
6.47
|
131211.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
6240
|
6.47
|
40372.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
6960
|
32.35
|
225156.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
63000
|
3.59
|
226170.0000
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
4500
|
3.59
|
16155.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
171000
|
0.06
|
10260.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3420
|
21.57
|
73769.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
6253.82
|
375229.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.613-**
|
REBECA DE OLIVEIRA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.624.292-**
|
EVELYN SUZANA OLIVEIRA DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.252-**
|
OSVALMIR DE SOUSA MELO FILHO
|
Gestor
|
|
***.533.932-**
|
ELIENE ARAUJO DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.111.002-**
|
EDSON LUIS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.638-**
|
CLARA ROMAN PINTO DA FONSCECA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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