Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23179.000063/2020-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI - CAMPUS PARNAÍBA.
Informações Complementares INSTRUMENTO INICIAL
Vig. Início 06/07/2020
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 402.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 402.000,00
Valor Acumulado R$ 24.120.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000063/2020-81 06/07/2020 15/10/2026 402.000,00 1 402.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158357 2023NE000009 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 327.118,42 0,00 0,00 327.118,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2023NE000011 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2023NE000124 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.865,60 0,00 0,00 86.865,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2023NE000125 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2024NE000144 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.736,60 0,00 2.497,96 43.238,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2024NE000146 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2023NE000193 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.784,22 41.784,22 0,00 0,00 41.784,22 0,00 0,00 41.784,22
158357 2023NE000194 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
158357 2024NE000001 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.329,48 0,00 0,00 4.329,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2024NE000010 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2024NE000012 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 363.572,51 0,00 0,00 363.572,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2024NE000011 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 500,00 0,00 5.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00
158357 2021NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 142.797,20 0,00 0,00 142.797,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2021NE000006 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.959,59 0,00 0,00 5.959,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2025NE000019 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,00 500,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2025NE000018 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 479.591,54 15.267,69 2.526,82 461.797,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2026NE000002 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.416,85 500,00 0,00 31.916,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2026NE000001 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
037778965 2024-07-31 23179.000161/2024-42 2024-08-09 35601.36
041022303 2024-09-30 23179.000161/2024-42 2024-10-07 47364.14
024294841 2023-11-30 23179.000163/2023-51 2023-12-08 49956.95
047725540 2025-01-31 23179.000282/2025-75 2025-03-12 41171.08
059322352 2025-08-31 23179.000279/2025-51 2025-09-15 31050.16
026024901 2023-12-31 23179.000163/2023-51 2024-01-16 46613.70
027761145 2024-01-31 23179.000161/2024-42 2024-02-15 29214.38
029470040 2024-02-29 23179.000161/2024-42 2024-03-19 32111.87
031051558 2024-03-31 23179.000161/2024-42 2024-04-05 47715.68
52669105 2025-04-30 23179.000279/2025-51 2025-05-14 43137.93
032739271 2024-04-30 23179.000161/2024-42 2024-05-03 40898.63
054365771 2025-05-31 23179.000279/2025-51 2025-06-09 47771.45
061027862 2025-09-30 23179.000279/2025-51 2025-10-13 52821.75
049424749 2025-02-28 23179.000279/2025-51 2025-03-28 32013.39
034392776 2024-05-31 23179.000161/2024-42 2024-06-13 22435.41
036099635 2024-06-30 23179.000161/2024-42 2024-07-09 21255.06
056010546 2025-06-30 23179.000279/2025-51 2025-07-16 47475.34
039381284 2024-08-31 23179.000161/2024-42 2024-09-10 45764.67
057638415 2025-07-31 23179.000279/2025-51 2025-08-11 46129.38
051053045 2025-03-31 23179.000282/2025-75 2025-04-11 29271.22
042689208 2024-10-31 23179.000161/2024-42 2024-11-13 46211.31
044346551 2024-11-30 23179.000161/2024-42 2024-12-12 46236.60
062728462 2025-10-31 23179.000279/2025-51 2025-11-13 51724.85
064468663 2025-11-30 23179.000279/2025-51 2025-12-15 47257.30
066176674 2025-12-31 23179.000052/2026-97 2026-01-15 47684.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 396000 396000.0000
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 6000 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.399.843-** JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS Gestor
***.598.323-** ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA Gestor Substituto
***.505.163-** PAULO HENRIQUE QUARESMA SOARES Fiscal Titular
***.840.553-** JURRICLESSIO DE CARVALHO LIMA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 29/2021 Fiscalização do Contrato 64.95 KB 22/06/2023 14:35:00
Portaria nº 1260/2023 Gestão de Contratos 50.41 KB 22/06/2023 14:34:12
Publicação do Contrato 67.50 KB 22/06/2023 14:33:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo