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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00069/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.506.509/0001-50 - M W F DA SILVA
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Processo
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23105.004614/2026-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA ÓPTICA.
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Informações Complementares
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OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRR...
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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20/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.800,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 7.633,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004614/2026-35
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23/04/2026
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20/10/2026
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45.800,00
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6
|
7.633,33
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O TEXTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2026, CELEBRADO ENTRE A FUA E A EMPRESA MWF TECNOLOGIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO A ERRO MATERIAL DA MINUTA DE CONTRATO.
ONDE SE LÊ:
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE FIBRA ÓPTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
LEIA-SE:
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE DE FIBRA ÓPTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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23/04/2026
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23/10/2026
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45.800,00
|
6
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7.633,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2026NE000277
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M0029Q0100N - ATUALIZAR PI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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45.800,00
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37.200,00
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0,00
|
8.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
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2026-07-23
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23105.004614/2026-35
|
2026-07-29
|
1400.00
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13
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2026-08-26
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23105.004614/2026-35
|
2026-08-28
|
4800.00
|
|
8
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2026-06-10
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23105.004614/2026-35
|
2026-06-19
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2400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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200
|
35
|
7000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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48
|
300
|
14400.0000
|
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Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
72
|
200
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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5
|
2000
|
10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.155.512-**
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THALES BRANDÃO DE LIMA
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Gestor
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***.386.608-**
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FABIO FELIX DE MELO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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