|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00186/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
90393/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.088.713/0001-11 - CONSTRUTORA SOMA LTDA
|
|
Processo
|
50601.001098/2024-05
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-174/AM; TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ); SUBTRECHO: IGARAPÉ SANTA CRUZ – DIV AM/RR (RIO ALALAÚ); SEGMENTO: KM 1.008,30 - KM 1.140,20.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2029
|
|
Valor Global
|
R$ 178.175.997,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 178.175.997,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 178.175.997,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
00186/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001098/2024-05
|
10/04/2026
|
10/09/2029
|
178.175.997,93
|
1
|
178.175.997,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001867
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
999.567,35
|
0,00
|
34.495,34
|
965.072,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002723
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.034.388,40
|
3.518.055,17
|
173.228,13
|
3.343.105,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002982
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.998.702,05
|
2.998.702,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2026-07-08
|
50601.001359/2026-41
|
2026-07-10
|
3550828.57
|
|
39
|
2026-06-26
|
50601.001269/2026-50
|
2026-07-01
|
965072.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
178175997.93
|
178175997.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
