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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CR-MN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.548.170/0001-01 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA
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Processo
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60091.000189/2018-28
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Objeto
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1.1.AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE SUPERFÍCIES - EMS AUTOMÁTICAS E CONJUNTO DE SOBRESSALENTES PARA AS EMS ADQUIRIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS
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Informações Complementares
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EMS E CONJUNTOS DE SOBRESSALENTE
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Vig. Início
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30/12/2020
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Vig. Fim
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30/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 760.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 760.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 760.790,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
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00047/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000189/2018-28
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30/12/2020
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30/12/2021
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760.790,00
|
1
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760.790,00
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28/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER A ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 8.1 DO CONTRATO Nº 47/2020, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
8.1. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
8.1.1. O REFERIDO CERTIFICADO DEVERÁ SER APRESENTADO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE.
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30/12/2020
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30/12/2021
|
760.790,00
|
1
|
760.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2020NE800513
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2896
|
2021-05-27
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60091.000189/2018-28
|
2021-08-13
|
166000.00
|
|
2895
|
2021-05-27
|
60091.000189/2018-28
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2021-08-16
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594790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA , ACESSÓRIOS
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2
|
83000
|
166000.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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14
|
19100
|
267400.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
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7
|
1200
|
8400.0000
|
|
Material
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REGULADOR TENSAO
|
11
|
610
|
6710.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
11
|
1760
|
19360.0000
|
|
Material
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ANEMÔMETRO
|
7
|
5500
|
38500.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
7
|
5475
|
38325.0000
|
|
Material
|
SENSOR
|
5
|
8100
|
40500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.613.950-**
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LUCAS LESSA MENDES
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Gestor
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***.881.032-**
|
JUAREZ NUNES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.881.032-**
|
JUAREZ NUNES DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.569.302-**
|
MARCO AURÉLIO DA ROCHA PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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|
***.025.574-**
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DEYDILA MICHELE BONFIM DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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