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Órgão
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91503 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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070006 - TRE/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070006 - TRE/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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070006 - TRE/PI
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Número da Compra
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00074/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.685.932/0001-79 - NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING LTDA
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Processo
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0025388-53.2020.6.18.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL DO TRE-PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.450,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.450,21
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Valor Acumulado
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R$ 812.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2020
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00101/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0025388-53.2020.6.18.8000
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23/12/2020
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23/12/2025
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812.000,00
|
1
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812.000,00
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO TRE-PI Nº 101/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 23/12/2025 A 23/12/2026, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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23/12/2025
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23/12/2026
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58.450,21
|
1
|
58.450,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070006
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2020NE001391
|
INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
637.000,00
|
637.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070006
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2020NE001392
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TIC LOCSOF - LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
175.000,00
|
175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070006
|
2021NE000484
|
INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.600,00
|
0,00
|
0,00
|
45.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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1
|
58450.21
|
58450.2100
|
|
Material
|
FIREWALL
|
47
|
5700
|
0.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
13
|
5700
|
0.0000
|
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Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
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1
|
175000
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
53.04 KB |
24/09/2025 09:34:59 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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