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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000336
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23054.000117/2024-49
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO CAMPUS JOSE´DE FREITAS.
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Informações Complementares
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15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.028,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.028,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
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02/12/2025
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31/12/2025
|
3.028,50
|
1
|
3.028,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2025NE000336
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.503,50
|
1.503,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3182/JF
|
2026-06-16
|
23189.000165/2026-73
|
2026-07-03
|
423.00
|
|
3266/JF
|
2026-08-19
|
23189.000165/2026-73
|
2026-08-25
|
687.00
|
|
3312/JF
|
2026-09-16
|
23189.000165/2026-73
|
2026-09-25
|
508.50
|
|
NF/3069/JF
|
2026-04-07
|
23189.000165/2026-73
|
2026-04-28
|
140.00
|
|
NF/3146/JF
|
2026-05-26
|
23189.000165/2026-73
|
2026-06-16
|
415.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
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FARINHA ARROZ
|
90
|
1.7
|
153.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
240
|
1.2
|
288.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
90
|
5
|
450.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
90
|
6
|
540.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
240
|
4
|
960.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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