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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00583/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.037.705/0001-03 - PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
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Processo
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50608.000046/2014-71
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Objeto
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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEAPOIO E ASSESSORIA NA GESTÃO AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/SP. TRECHO: DIVISA MG/SP - DIVISA SP/PR; SUBTRECHO: ACESSO ONDA VERDE - ENTR. SP-355; SEGMENTO 1: KM 54,3 AO KM 59,52 - EXTENSÃO: 5,22 KM; SEGMENTO 2: KM 59,52 KM AO 64,20 - EXTENSÃO:4,68 KM; SEGMENTO 3: KM 64,20 AO KM 72,1 - EXTENSÃO 7,90 KM; EXTENSÃO TOTAL 17,80 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2015
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Vig. Fim
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14/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.283.691,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.628.556,92
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Valor Acumulado
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R$ 19.628.556,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2014
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00085/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000046/2014-71
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22/01/2015
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09/07/2017
|
6.132.343,04
|
1
|
0,00
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07/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DEPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 491 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 12.11.2018 (INCLUSIVE).
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07/07/2017
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12/11/2018
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6.132.343,04
|
1
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0,00
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06/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO POR MAIS 395 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 12/12/2019 (INCLUSIVE), COM REFLEXO FINANCEIRO DEVIDO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.885.969,25, O VALOR DO CONTRATO DE R$ 9.823.913,14, PASSA A SER DE R$ 12.709.882,39, POR INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTEREGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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12/11/2018
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12/12/2019
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12.709.882,39
|
1
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0,00
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04/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 01 (UM) ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA PARAO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZADOPELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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13/12/2019
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14/12/2020
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12.709.882,39
|
1
|
0,00
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14/02/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 366 DIAS CONSECUTIVOS,ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14/12/2020 (INCLUSIVE) E FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021 (INCLUSIVE). O VALOR VIGENTE, A PREÇOS INICIAIS, DO CONTRATO Nº 08.1.0.00.00085/2015, DE R$ 12.709.882,39 PASSA PARA R$ 15.316.819,60, DEVIDO REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 2.606.937,21.
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14/02/2020
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14/12/2021
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2.606.937,21
|
1
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0,00
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01/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14 DE JUNHO DE 2021 (INCLUSIVE). O REFLEXO FINANCEIRO É DE R$ 722.100,95 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, CEM REAIS E NOVENTAE CINCO CENTAVOS), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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14/02/2020
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14/12/2021
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722.100,95
|
1
|
0,00
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14/06/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 6 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2021(INCLUSIVE). O REFLEXO FINANCEIRO É DE R$ 859.890,24 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO. O VALOR TOTAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS MA IS REAJUSTAMENTO PASSA A SER R$ 19.283.691,16 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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22/01/2015
|
14/12/2021
|
19.283.691,16
|
1
|
19.283.691,16
|
|
09/12/2021
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00085/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM REFLEXO. FICA PRORROGADO OS RESPECTIVOS PRAZOS POR MAIS 3 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL ATÉ 14 DE MARÇO DE 2022(INCLUSIVE). O REFLEXO FINANCEIRO É DE R$ 344.865,76 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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22/01/2015
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14/12/2021
|
19.283.691,16
|
1
|
19.283.691,16
|
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09/12/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM REFLEXO. FICA PRORROGADO OS RESPECTIVOS PRAZOS POR MAIS 3 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL ATÉ 14 DE MARÇO DE 2022(INCLUSIVE). O REFLEXO FINANCEIRO É DE R$ 344.865,76 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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22/01/2015
|
14/03/2022
|
19.628.556,92
|
1
|
19.628.556,92
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2018NE800093
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2018NE800161
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2019NE800295
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2020NE800278
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000192
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
572.000,00
|
0,00
|
0,00
|
339.965,49
|
232.034,51
|
0,00
|
0,00
|
232.034,51
|
|
393025
|
2021NE000116
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
620.756,00
|
0,00
|
0,00
|
620.756,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000203
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
409.607,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
409.607,00
|
0,00
|
0,00
|
406.442,85
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA
|
1
|
19283691.16
|
19283691.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
