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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO GERAL DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.125.064/0001-40 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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52710.000273/2021-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR INTERMÉDIO DE 01(UM) LINK DE CONTINGÊNCIA DE ACESSO À INTERNET DEDICADO ATRAVÉS DE IP (INTERNET PROTOCOL), EXCLUSIVAMENTE TERRESTRE, COM VELOCIDADE DE 100 (CEM) MBPS (CEM MEGABITS POR SEGUNDO) DE UPLOAD E DOWNLOAD, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PRE...
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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01/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 255.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.000273/2021-84
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01/02/2021
|
01/02/2022
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60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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28/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
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01/02/2022
|
01/02/2023
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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30/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2021, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/05/2023, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
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01/02/2023
|
01/05/2023
|
15.000,00
|
3
|
5.000,00
|
|
27/04/2023
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00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/05/2024, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
01/05/2023
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01/05/2024
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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30/04/2024
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00009/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 2/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2024 A 01/05/2025, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
ALTERAR O CONTRATO N° 2/2021, EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA BANDA DE INTERNET CONTRATADA DE 100MB PARA 500MB, CONFORME CARTA RESPOSTA OFÍCIO N° 549/2024/SAD/SUFRAMA SEI! 1870253, DE ACORDO COM O ART. 65, INCISO II, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93
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01/05/2024
|
01/05/2025
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000045
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000125
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.833,30
|
5.084,50
|
0,00
|
55.748,80
|
5.084,50
|
970,33
|
970,33
|
4.114,17
|
|
193028
|
2021NE000050
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.166,00
|
0,00
|
0,00
|
38.825,00
|
21.515,30
|
0,00
|
6.174,30
|
9.166,70
|
|
193028
|
2022NE000031
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.833,30
|
0,00
|
0,00
|
55.833,30
|
5.833,30
|
833,30
|
833,30
|
4.166,70
|
|
193028
|
2023NE000029
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000056
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.833,33
|
0,00
|
0,00
|
20.833,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2024NE000055
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
4.177,17
|
945,00
|
54.877,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4057
|
2025-01-30
|
52710.003681/2021-98
|
2025-01-31
|
5000.00
|
|
4211
|
2025-02-20
|
52710.003681/2021-98
|
2025-02-25
|
5000.00
|
|
4363
|
2025-03-12
|
52710.003681/2021-98
|
2025-04-01
|
5000.00
|
|
4516
|
2025-04-08
|
52710.003681/2021-98
|
2025-04-16
|
5000.00
|
|
4685
|
2025-05-26
|
52710.003681/2021-98
|
2025-05-30
|
5000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.671.763-**
|
ISMAEL MONTEIRO DANTAS
|
Gestor
|
|
***.688.822-**
|
BILLIDINS DE LIMA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.822-**
|
JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
