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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTI / COINF
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Processo 04600.000766/2017-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATIVOS DE TI (STORAGE E SWITCH SAN), ON SITE, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO E A EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DISCOS E O QUE MAI FOR NECESSÁRIO COM O OBJETIVO DE MANTER O FUNCIONAMENTO PLENO DOS DISPOSITIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA ENAP.
Informações Complementares
Vig. Início 30/03/2017
Vig. Fim 30/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.767,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.767,95
Valor Acumulado R$ 17.767,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000766/2017-32 30/03/2017 29/03/2018 27.000,00 1 0,00
02/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES. 30/03/2018 29/03/2019 27.000,00 1 0,00
28/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 30/03/2019 30/03/2020 27.000,00 1 0,00
13/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES,E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. 30/03/2020 30/03/2021 17.000,00 1 0,00
04/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 30/03/2021 30/03/2022 17.767,95 1 17.767,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2021NE400091 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.140,00 0,00 0,00 12.645,20 4.494,80 0,00 0,00 4.494,80
114702 2022NE400114 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.427,84 0,00 0,00 1.427,84 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800198 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800058 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800063 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800480 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.250,00 2.250,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800061 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.700,00 6.283,36 0,00 12.416,64 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2017NE800163 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800052 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400005 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16177 2020-02-04 04600.000381/2020-71 2020-02-05 1416.66
16178 2020-02-04 04600.000381/2020-71 2020-02-05 833.34
16284 2020-03-03 04600.000381/2020-71 2020-03-11 1416.66
16285 2020-03-03 04600.000381/2020-71 2020-03-11 833.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2018-03-29 1350.00
Depósito Caução 2020-03-30 1350.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 17767.95 17767.9500
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.120.141-** BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS REBELLO Gestor Substituto
***.334.221-** RAFAEL DIAS DA SILVA Fiscal Requisitante
***.962.797-** IVO DA COSTA FERREIRA Fiscal Administrativo
***.145.711-** ILBERT ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Fiscal Técnico
***.145.711-** ILBERT ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.481.095-** HUGO DA LUZ SILVA Gestor
***.565.101-** EDUARDO MIRANDA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo