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Órgão 89511 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
Unidade da Prestação do Serviço 255023 - FUNASA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 255023 - FUNASA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000007
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 255023 - FUNASA/RR
Número da Compra 90001/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.298.029/0001-41 - J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA
Processo 25270000058202641
Objeto PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA SUEST-RR
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 327,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 327,50
Valor Acumulado R$ 327,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2026 2026NE000007 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25270000058202641 12/05/2026 31/12/2026 327,50 1 327,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255023 2026NE000007 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 327,50 327,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
263 2026-05-21 25270000058202641 2026-05-22 327.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE 50 1.5 75.0000
Material SABÃO BARRA 10 9 90.0000
Material SABÃO PÓ 10 14 140.0000
Material ÁGUA SANITÁRIA 10 2.25 22.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000007 209.14 KB 13/05/2026 09:06:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo