|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150119 - CAA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150119 - CAA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23076.021794/2026-13
|
|
Objeto
|
DESPESA COM ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA.
PE: 90004/2025 UASG: 153080 PROC Nº 021794/2026-13
PC Nº 276/2026 - MODALOC/2026 (DIRETORIA)
UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70
|
|
Informações Complementares
|
15308005900042025 - UASG Minuta: 150119
|
|
Vig. Início
|
26/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.671,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.671,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2026
|
2026NE000052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.021794/2026-13
|
26/03/2026
|
31/12/2026
|
9.671,97
|
1
|
9.671,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150119
|
2026NE000052
|
M0000G01MCN - MODALOC - CENTRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.671,97
|
0,00
|
0,00
|
9.671,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4629
|
2026-05-04
|
23076.031902/2026-55
|
2026-05-14
|
4658.17
|
|
4777
|
2026-06-09
|
23076.040640/2026-33
|
2026-06-09
|
5013.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1659
|
5.83
|
9671.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
