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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410003 - CGRL/MCOM
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2014
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Secretaria de Telecomunicações - SETEL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 62.743.539/0001-98 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo 53000.058305/2013-08
Objeto CIDADES DIGITAIS - PAC 2 - LOTE 9.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2014
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.798.556,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 11.732.009,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2014 00049/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53000..05830/5/20-13 20/10/2014 20/10/2016 12.798.556,16 12 1.066.546,35
17/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo REAJUSTAR EM 8,53%, O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 20/10/2014 20/10/2016 967.004,52 1 0,00
20/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISUM PERÍODO DE DOZE MESES A CONTAR DE 20/10/2016, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 20/10/2016 20/10/2017 967.004,52 1 0,00
19/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 20/10/2017 20/10/2018 967.004,52 1 0,00
27/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES APARTIR DE 20/10/2018, COM TÉRMINO EM 20/10/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2018 20/10/2019 967.004,52 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2019 20/10/2020 967.004,52 1 0,00
07/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 20/10/2020, COM TÉRMINO EM 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2020 20/10/2021 967.004,52 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2015NE800873 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800874 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800875 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800876 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800877 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PATCH PANEL 17 148 2516.0000
Material ROTEADOR 17 13532 230044.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 17 14220 241740.0000
Material ROTEADOR 17 540 9180.0000
Material SWITCH 17 170 2890.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 17 6347 107899.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 17 360 6120.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17 900 15300.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17 17 289.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17 240 4080.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 17 200 3400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 17 200 3400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 17 200 3400.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 17 200 3400.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 42 6000 252000.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 42 502 21084.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 42 300 12600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 42 500 21000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 42 240 10080.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 42 200 8400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 42 200 8400.0000
Material POSTE CONCRETO 85 725 61625.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 85 956 81260.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 7502 5.9 44261.8000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 17 1500 25500.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 17 980 16660.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 17 200 3400.0000
Material SWITCH 17 16682 283594.0000
Material COMPUTADOR 51 9136 465936.0000
Material SOFTWARE 34 17975 611150.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 17 900 15300.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 51 240 12240.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 17 200 3400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 17 600 10200.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 34 633.6 21542.4000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 34 980 33320.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 34 14220 483480.0000
Material ROTEADOR 34 540 18360.0000
Material SWITCH 34 170 5780.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 34 650 22100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 34 360 12240.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 34 240 8160.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 34 17 578.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 34 49 1666.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 34 49 1666.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 34 49 1666.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 34 160 5440.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 402 540 217080.0000
Material SWITCH 402 170 68340.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 402 240 96480.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 402 17 6834.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 402 153 61506.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 402 801 322002.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 402 153 61506.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 7502 6 45012.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 35631 8.26 294312.0600
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 32392 27.25 882682.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 32392 2.4 77740.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 32392 7 226744.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 35631 5.58 198820.9800
Material CABO FIBRA ÓTICA 47508 8.26 392416.0800
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 43190 38 1641220.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 43190 2.4 103656.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 43190 7 302330.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 47508 5.58 265094.6400
Material CABO FIBRA ÓTICA 59385 8.26 490520.1000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 53987 43.5 2348434.5000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 53987 2.4 129568.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 53987 7 377909.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 59385 6 356310.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 66600 3.55 236430.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 66600 2.1 139860.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 102 2000 204000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 17 2000 34000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.336-** DANIELA NAUFEL SCHETTINO Gestor
***.803.851-** FERNANDO CÉZAR CYSNE FURQUIM Gestor Substituto
***.678.641-** MARIA IZABEL MELO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.141.361-** MAURÍCIO SANTIAGO DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.529.041-** RICARDO MESQUITA MUNIZ Fiscal Técnico
***.894.861-** DIOGO SANTOS DE GODOI Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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