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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410003 - CGRL/MCOM
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2014
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Secretaria de Telecomunicações - SETEL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 62.743.539/0001-98 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo 53000.058305/2013-08
Objeto CIDADES DIGITAIS - PAC 2 - LOTE 10.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2014
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.853.409,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 6.282.291,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2014 00050/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53000..05830/5/20-13 20/10/2014 20/10/2016 6.853.409,24 12 571.117,44
17/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo REAJUSTAR EM 8,53%, O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 20/10/2014 20/10/2016 525.003,58 1 0,00
20/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISUM PERÍODO DE DOZE MESES A CONTAR DE 20/10/2016, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 20/10/2016 20/10/2017 525.003,58 1 0,00
19/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 20/10/2017 20/10/2018 525.003,58 1 0,00
27/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES APARTIR DE 20/10/2018, COM TÉRMINO EM 20/10/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2018 20/10/2019 525.003,58 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2019 20/10/2020 525.003,58 1 0,00
07/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 20/10/2020, COM TÉRMINO EM 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2020 20/10/2021 525.003,58 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2015NE800873 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800874 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800875 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800876 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800877 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2021NE000148 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61.134,48 0,00 0,00 0,00 61.134,48 0,00 0,00 60.193,44
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 24 240 5760.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 24 17 408.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 24 49 1176.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 24 49 1176.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 24 49 1176.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 24 160 3840.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 243 540 131220.0000
Material SWITCH 243 170 41310.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 243 240 58320.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 243 17 4131.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 243 153 37179.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 243 801 194643.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 243 153 37179.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 29 6000 174000.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 29 502 14558.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 29 300 8700.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 29 500 14500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 29 240 6960.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 29 200 5800.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 29 200 5800.0000
Material POSTE CONCRETO 60 682 40920.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 60 884 53040.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 3838 5.9 22644.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 3838 6 23028.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 18230 8.26 150579.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 16572 26.99 447278.2800
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 16572 2.4 39772.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 16572 7 116004.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 18230 5.58 101723.4000
Material CABO FIBRA ÓTICA 24306 8.26 200767.5600
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 27620 2.4 66288.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 27620 7 193340.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 30382 6 182292.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 40800 3.55 144840.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 40800 2.1 85680.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 72 2000 144000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 12 2000 24000.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 12 1500 18000.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 12 980 11760.0000
Material PATCH PANEL 12 148 1776.0000
Material ROTEADOR 12 13532 162384.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 12 14220 170640.0000
Material ROTEADOR 12 540 6480.0000
Material SWITCH 12 170 2040.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 12 6347 76164.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 12 360 4320.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 900 10800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 17 204.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 240 2880.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 200 2400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 12 200 2400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 12 200 2400.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 12 200 2400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 12 200 2400.0000
Material SWITCH 12 16682 200184.0000
Material COMPUTADOR 36 9136 328896.0000
Material SOFTWARE 24 17975 431400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 12 900 10800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 36 240 8640.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 12 200 2400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 12 600 7200.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 24 633.6 15206.4000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 24 980 23520.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 24 14220 341280.0000
Material ROTEADOR 24 540 12960.0000
Material SWITCH 24 170 4080.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 24 650 15600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 24 360 8640.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 22096 38 839648.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 22096 2.4 53030.4000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 22096 7 154672.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 24306 5.58 135627.4800
Material CABO FIBRA ÓTICA 30382 8.26 250955.3200
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 27620 26.98 745187.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.336-** DANIELA NAUFEL SCHETTINO Gestor
***.803.851-** FERNANDO CÉZAR CYSNE FURQUIM Gestor Substituto
***.141.361-** MAURÍCIO SANTIAGO DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.529.041-** RICARDO MESQUITA MUNIZ Fiscal Técnico
***.894.861-** DIOGO SANTOS DE GODOI Fiscal Técnico Substituto
***.678.641-** MARIA IZABEL MELO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo