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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.109.950/0001-17 - CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23178.000505/2026-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CAMPUS PAULISTANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.988,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.988,42
|
|
Valor Acumulado
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R$ 28.988,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00054/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000505/2026-95
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18/05/2026
|
18/05/2027
|
28.988,42
|
1
|
28.988,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2026NE000033
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.999,00
|
1.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2026NE000034
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.989,46
|
26.989,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
262.98
|
262.9800
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
99.81
|
99.8100
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
3781.91
|
3781.9100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
8
|
206.23
|
1649.8400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
217.4
|
434.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
256.68
|
256.6800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
14.9999
|
380.1
|
5701.4620
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
112.8
|
112.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
110.57
|
221.1400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
85.39
|
512.3400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
4
|
87.52
|
350.0800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
196.53
|
982.6500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
2
|
171.06
|
342.1200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
4
|
279.71
|
1118.8400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
1
|
576.88
|
576.8800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
1
|
104.4
|
104.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
1
|
541.27
|
541.2700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
32
|
120.51
|
3856.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
18
|
153.39
|
2761.0200
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
20
|
26.3
|
526.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
5
|
42.97
|
214.8500
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
10
|
67.68
|
676.8000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
5
|
116.27
|
581.3500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
13
|
91.39
|
1188.0700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
277.15
|
554.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
8
|
138.74
|
1109.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
3
|
111.85
|
335.5500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
134.24
|
134.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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