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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.764.718/0001-48 - MS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
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Processo
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23347.020666/2019-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO BLOCO H, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO E URBANIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NAVIRAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2021
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.653.882,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.653.882,82
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Valor Acumulado
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R$ 42.181.213,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.020666/2019-87
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08/02/2021
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08/08/2022
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4.752.931,22
|
1
|
4.752.931,22
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13/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA SEDE CONTRATADA NO CONTRATO Nº 17/2021. FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE MS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP PARA MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA; O ENDEREÇO DA SEDE, PASSANDO DA RUA CAYOVÁ, Nº 26, SALA 03, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, CEP 79.003-150, EM CAMPO GRANDE - MS PARA RUA DOUTOR ARTHUR JORGE, Nº 622, SALÃO 01, CENTRO, CEP 79.002-250, EM CAMPO GRANDE - MS.
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08/02/2021
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08/08/2022
|
4.752.931,22
|
1
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4.752.931,22
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15/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM DECORRENCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, O VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 4.963.576,71 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 19/09/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 08/08/2022 E ENCERRAMENTO EM 06/11/2022.
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08/08/2022
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06/11/2022
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4.963.576,71
|
1
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4.963.576,71
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06/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: ACRÉSCIMO DE R$ 67.596,60 REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DO ITEM 1.8 DA PLANILHA CONTRATADA; REAJUSTE COM ACRÉSCIMO DE R$ 379.610,92; O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 5.410.784,29 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 12/05/2023. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS COM ENCERRAMENTO 05/05/2023.
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06/11/2022
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05/05/2023
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5.410.784,29
|
1
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5.410.784,29
|
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05/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO
NA DATA DE 05/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2023.
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05/05/2023
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01/11/2023
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5.410.784,29
|
1
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5.410.784,29
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07/07/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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O VALOR DO CONTRATO É ALTERADO, NOVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, EM DECORRÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES QUE SE TORNARAM NECESSÁRIAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DA OBRA. NESTA OPORTUNIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 43.070,40 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS COM A FORMALIZAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO. O VALOR DO CONTRATO É REAJUSTADO NOVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM O ITEM “3.3” DA CLÁUSULA TERCEIRA, EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO TRANSCORRIDO DE UM ANO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO PRIMEIRO REAJUSTE CONTRATUAL FORMALIZADO POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, COM ACRÉSCIMO DE R$ 96.313,32 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). OCORRE TAMBÉM, PELA SEGUNDA VEZ, A ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL VISANDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CONFORME DESPACHO 304/2023- RT/IFMS. ACRÉSCIMO DO VALOR REEQUILIBRADO TOTALIZADO EM R$ 103.714,81 (CENTO E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). O VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 5.653.882,82 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
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07/07/2023
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01/11/2023
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5.653.882,82
|
1
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5.653.882,82
|
|
01/11/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, COM ENCERRAMENTO EM 31/10/2024. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2023 E ENCERRAMENTO EM 31/10/2024
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01/11/2023
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31/10/2024
|
5.653.882,82
|
1
|
5.653.882,82
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2021NE000256
|
LPP02P41DS1 - OBRA DO CAMPUS NAVIRAI DO_IFMS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
47.718,93
|
0,00
|
252.281,07
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
|
158132
|
2022NE000251
|
LPP02P41DS1 - OBRA DO CAMPUS NAVIRAI DO_IFMS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE000566
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.521,20
|
0,00
|
0,00
|
104.521,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000301
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000504
|
LPP02P41DS1 - OBRA DO CAMPUS NAVIRAI DO_IFMS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.224,52
|
0,00
|
0,00
|
30.224,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000423
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
203.235,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
386.274,08
|
183.038,64
|
183.038,64
|
20.196,80
|
|
158132
|
2022NE000460
|
LPP02P41DS1 - OBRA DO CAMPUS NAVIRAI DO_IFMS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.637.118,66
|
0,00
|
0,00
|
483.067,97
|
3.774.604,36
|
1.620.553,67
|
1.620.553,67
|
533.497,02
|
|
158132
|
2024NE000361
|
LPP02P41DS1 - OBRA DO CAMPUS NAVIRAI DO_IFMS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000286
|
L20RGP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
107.398,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
107.398,27
|
0,00
|
0,00
|
107.398,27
|
|
158132
|
2021NE000667
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
178.189,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
178.189,81
|
0,00
|
0,00
|
178.189,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5653882.82
|
5653882.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
