|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000077
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Número da Compra
|
00003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.436.654/0001-17 - 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO
|
|
Processo
|
53569.002144/2025-06
|
|
Objeto
|
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L) PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 13).
|
|
Informações Complementares
|
41301106000032025 - UASG Minuta: 413011
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.789,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.789,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
1.789,20
|
1
|
1.789,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2025NE000077
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
365,40
|
365,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004.385.211
|
2026-08-03
|
53569.002144/2025-06
|
2026-08-06
|
252.00
|
|
004.435.969
|
2026-08-31
|
53569.002144/2025-06
|
2026-09-02
|
504.00
|
|
21010003
|
2026-10-02
|
53569.002144/2025-06
|
2026-10-16
|
365.40
|
|
004.225.392
|
2026-05-04
|
53569.002144/2025-06
|
2026-05-15
|
504.00
|
|
004.291.809
|
2026-06-09
|
53569.002144/2025-06
|
2026-06-11
|
163.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
142
|
12.6
|
1789.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
