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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000179
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90086/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.305.281/0001-30 - FABIANO RODRIGUES PEREIRA
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Processo
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2025PR000086
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000086 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505900862025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.460,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.460,50
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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2026NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000086
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17/03/2026
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31/12/2026
|
14.460,50
|
1
|
14.460,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2026NE000179
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.460,50
|
1.011,50
|
0,00
|
13.449,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4056
|
2026-07-06
|
2025PR000086
|
2026-07-24
|
758.40
|
|
4165
|
2026-07-24
|
2025PR000086
|
2026-08-18
|
1340.16
|
|
3942
|
2026-06-25
|
2025PR000086
|
2026-07-27
|
1085.90
|
|
4197
|
2026-08-01
|
2025PR000086
|
2026-08-27
|
116.00
|
|
4393
|
2026-08-16
|
2025PR000086
|
2026-08-27
|
305.10
|
|
4527
|
2026-08-25
|
2025PR000086
|
2026-09-16
|
128.50
|
|
3631
|
2026-05-22
|
2025PR000086
|
2026-06-19
|
1868.70
|
|
3743
|
2026-06-05
|
2025PR000086
|
2026-06-22
|
80.00
|
|
3676
|
2026-05-27
|
2025PR000086
|
2026-06-22
|
154.80
|
|
3813
|
2026-06-11
|
2025PR000086
|
2026-06-24
|
517.44
|
|
3438
|
2026-05-05
|
2025PR000086
|
2026-05-20
|
1093.80
|
|
3382
|
2026-04-23
|
2025PR000086
|
2026-05-20
|
2152.20
|
|
3477
|
2026-05-07
|
2025PR000086
|
2026-05-20
|
2009.60
|
|
3624
|
2026-05-22
|
2025PR000086
|
2026-06-22
|
1838.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4.8
|
2400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
13
|
1040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
OVO
|
401
|
7.5
|
3007.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.8
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
3.6
|
648.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
4
|
720.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
201
|
5
|
1005.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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