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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000227
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90056/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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65509.000969/2026-52
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Objeto
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FERRAMENTAS - SI 42 - (DFD) Nº 298/2026–(SEMM FE) DE 19 MAR 2026 - 2025PR900056-2025 - ATA01-56-2025 - SIORG 319906 - OBS: DEVIDO NAO CONTER DESCRICAO EXATA NO CATMAT (CATALOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICACAO TECNICA DESCRITA NO PROCESSO.
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Informações Complementares
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16800805900562025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.457,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.457,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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2026NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000969/2026-52
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30/03/2026
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31/12/2026
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6.457,73
|
1
|
6.457,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000227
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B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.457,73
|
0,00
|
0,00
|
6.457,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11055
|
2026-04-27
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65509.000969/2026-52
|
2026-05-20
|
5702.00
|
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11078
|
2026-05-07
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65509.000969/2026-52
|
2026-05-20
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755.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAQUÍMETRO UNIVERSAL
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5
|
236.64
|
1183.2000
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|
Material
|
PAQUÍMETRO DIGITAL
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5
|
376
|
1880.0000
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|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
505.49
|
505.4900
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|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
250.24
|
250.2400
|
|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
753.54
|
753.5400
|
|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
796.59
|
796.5900
|
|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
789.52
|
789.5200
|
|
Material
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ESTOJO
|
5
|
59.83
|
299.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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