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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00644/2018
Unidade Realizadora da Compra 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Número da Compra 00333/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.452.760/0001-89 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 50616.000581/2018-57
Objeto ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2020 UASG - 393013 - SUP.REG. SC - DNIT NÚMERO DO CONTRATO: 644/2018. Nº PROCESSO: 50616.000581/2018-57 ##TEX 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 644/2018 DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2020
Vig. Fim 09/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.196,43
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.849,70
Valor Acumulado R$ 117.987,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO TÍTULO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00644/2018, A PRORROGAÇÃO DEPRAZO DO INSTRUMENTO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E A REDUÇÃO DO VALOR ANUAL CONTRATADO EM 8,6279%, A PARTIR DE 10/08/2019, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA PARA ADEQUAÇÃO AOS PREÇOS DE MERCADO. 10/08/2019 09/08/2020 26.868,00 12 2.239,00
29/06/2020 00644/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00644/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000581/2018-57 10/08/2020 09/08/2021 29.401,44 1 29.401,44
29/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 644/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, EO REAJUSTE DE PREÇOS. 10/08/2020 09/08/2021 27.476,86 12 2.289,74
02/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato nº 644/2018, por mais 12 (doze) meses consecutivos, e o REAJUSTE DE PREÇOS, a partir de 10/08/2021, no valor de R$1.969,05 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), correspondente a 7,167% do valor anual do contrato, conforme variação do IPCA calculada de maio/2020 a abril/2021. 09/08/2021 09/08/2022 29.445,91 12 2.453,83
25/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 644/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, E O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 10/08/2022, CORRESPONDENTE A 12,131% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA CALCULADA DE MAIO/2021 A ABRIL/2022. 09/08/2022 09/08/2023 34.196,43 12 2.849,70
16/10/2026 00644/2018 Termo de Encerramento 10/08/2020 09/08/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393013 2018NE800098 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393013 2019NE800024 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393013 2021NE000025 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.715,09 0,00 0,00 16.715,09 0,00 0,00 0,00 0,00
393013 2021NE000101 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.532,97 0,00 0,00 3.660,64 2.029,29 0,00 0,00 2.029,29
393013 2023NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.264,36 4.962,52 0,00 16.301,84 4.962,52 4.962,52 4.962,52 0,00
393013 2022NE000018 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.845,01 0,00 0,00 23.200,48 2.172,46 0,00 0,00 2.172,46
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 2160 0.9868 2131.3900
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 165600 0.0897 14855.1500
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 6120 0.4709 2882.2100
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 3240 0.9868 3197.0800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 4080 0.4934 2012.9700
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 576 0.314 180.8400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 110400 0.0785 8665.5200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 864 0.314 271.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.637.699-** GUILHERMO ALVES ZEREDO Fiscal Técnico
***.570.733-** GERMANO GIRÃO ALMEIDA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo