|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000190
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA
|
|
Processo
|
23216.001004/2025-41
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVULGACAO PARA A DICOM -
PREGAO Nº 90023/2025 - OFICIO Nº 5/2026 - DICOM-REI/IFGOIANO - PROCESSO Nº 23216.001004.2025-41.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.078,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.078,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 116.078,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2026
|
2026NE000190
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001004/2025-41
|
31/03/2026
|
31/12/2026
|
116.078,00
|
1
|
116.078,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2026NE000190
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.020,00
|
0,00
|
2.000,00
|
6.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2025NE000558
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.020,00
|
6.020,00
|
0,00
|
0,00
|
6.020,00
|
0,00
|
6.020,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.016.201
|
2026-09-10
|
23216.001004/2025-41
|
2026-09-29
|
8020.00
|
|
000.015.703
|
2026-06-19
|
23216.001004/2025-41
|
2026-06-26
|
6020.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
11200
|
2.04
|
22848.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
7170
|
4
|
28680.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
6420
|
6.5
|
41730.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
6520
|
3.5
|
22820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
