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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00056/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ENERGIA ELÉTRICA
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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00589.001587/2024-96
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Objeto
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PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP) PARA AS UNIDADES DA AGU EM SÃO PAULO - PRÉDIO SEDE
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Informações Complementares
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EMITIDO 2 EMPENHOS : UM PARA FORNECIMENTO DE ENERG...
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 639.508,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 639.508,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00005/2026
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001587/2024-96
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18/05/2026
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17/10/2026
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639.508,20
|
1
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639.508,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110099
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2026NE000154
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AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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9.154,96
|
2.970,06
|
0,00
|
6.184,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000153
|
AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
417.183,84
|
162.129,16
|
2.994,44
|
252.060,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85875752/A/SP/JUL
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2026-07-30
|
00589.000958/2026-84
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2026-08-03
|
56235.77
|
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94509425/A/SP/AGO
|
2026-08-28
|
00589.000958/2026-84
|
2026-09-01
|
50634.75
|
|
103144668A/SP/SET
|
2026-09-29
|
00589.000958/2026-84
|
2026-10-01
|
52426.45
|
|
68589204/A/SP/MAI
|
2026-05-28
|
00589.000958/2026-84
|
2026-06-15
|
55702.38
|
|
76962071/A/SP/JUN
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2026-06-26
|
00589.000958/2026-84
|
2026-07-01
|
46240.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
52147.98
|
625775.7600
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
1144.37
|
13732.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.157.918-**
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VITOR GEOVANI MELO SILVA
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Apoio Administrativo
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***.305.418-**
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BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Gestor
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
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Gestor Substituto
|
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
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Fiscal Técnico
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|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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