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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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TELEFONIA
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Fornecedor
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08.157.504/0001-21 - ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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00693.001093/2023-33
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2026
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Vig. Fim
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25/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.439.412,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.439.412,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.439.412,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.001093/2023-33
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25/05/2026
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25/05/2029
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13.439.412,00
|
1
|
13.439.412,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110792
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2026NE000094
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AGU0022 - LOCACAO DE MATERIAIS E ATIVOS DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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373.317,00
|
373.317,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2029-08-23
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671970.60
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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318
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3168
|
1007424.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS E PROGRAMAS
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8031
|
1548
|
12431988.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.310.531-**
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MIRTHA GRACIELA FERNANDES MALUF
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.001-**
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ALVARO DA COSTA RONDON NETO
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Gestor
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***.660.991-**
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THIAGO DE SOUSA MARTINS
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Gestor Substituto
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***.145.601-**
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BRUNO ORNELAS GUERRA
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Fiscal Requisitante
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***.521.452-**
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SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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***.898.861-**
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IZAC DAMACENO RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.219.501-**
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SAMUEL DIAS DE SOUSA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.037.101-**
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MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
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Fiscal Administrativo
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***.909.411-**
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IVANA MARY RIBEIRO COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.106.131-**
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THATIANE VIEIRA VIDAL
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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