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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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96001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DAP-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23486.000099/2026-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SOLUÇÃO INTEGRADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, QUE ATENDA TODA A FROTA AUTOMOTIVA DO IFCE - CAMPUS CAUCAIA NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, TRANSPORTE POR GUINCHO/SOCORRO, ALÉM DE DIVERSAS OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2026
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Vig. Fim
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27/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.523,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.460,28
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Valor Acumulado
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R$ 31.531,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 96011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.000099/2026-87
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27/05/2026
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27/05/2027
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41.523,36
|
12
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3.460,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158960
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2026NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.791,60
|
3.507,23
|
0,00
|
284,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2026NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.773,76
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15.208,74
|
0,00
|
3.565,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0353858
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2026-08-02
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23486.002213/2026-11
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2026-08-13
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284.37
|
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0368996
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2026-09-01
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23486.002564/2026-14
|
2026-09-14
|
3565.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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12
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1895.8
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22749.6000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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12
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1564.48
|
18773.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.462.893-**
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LINDOJOHNSON SANTOS GADELHA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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