|
Órgão
|
54000 - MINISTERIO DO TURISMO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
540006 - SNDTUR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
540006 - SNDTUR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
540006 - SNDTUR
|
|
Número da Compra
|
00090/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.584.628/0001-81 - ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
72031.010053/2025-49
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DA “COTA MTUR” DE PATROCÍNIO AO SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE 2026, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 3 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, NO PARQUE DO POVO, EM CAMPINA GRANDE/PB, COMO MEDIDA DE APOIO AO SETOR DE EVENTOS, COM O INTUITO DE FOMENTAR O TURISMO CULTURAL, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.000.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2026
|
00014/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.010053/2025-49
|
28/05/2026
|
28/09/2026
|
2.000.000,00
|
1
|
2.000.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540006
|
2026NE000027
|
0656PREVENT - ACOES DE PROGRAMACAO DE EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
1.994.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6236
|
2026-08-10
|
72031.010053/2025-49
|
2026-08-11
|
1994000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PATROCÍNIO
|
1
|
2000000
|
2000000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.361-**
|
MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.221-**
|
VITOR MARTINS SONTAK
|
Gestor
|
|
***.558.984-**
|
DERIVALDO DOMINGOS DE MENDONÇA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.902.708-**
|
ALDO LUIZ VALENTIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
