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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.238.297/0004-21 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
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Processo
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00190.100931/2025-83
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE SEM FIO (WLAN), INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENCIAMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE WI-FI DA CGU, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 12/2026.
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Informações Complementares
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20/08/2026
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Vig. Início
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29/05/2026
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Vig. Fim
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29/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.205.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.205.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.205.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100931/2025-83
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29/05/2026
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29/05/2031
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1.205.500,00
|
1
|
1.205.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2026NE000137
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100200 - SUSTENTACAO TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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925.000,00
|
925.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000136
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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280.500,00
|
280.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
|
185
|
5000
|
925000.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
185
|
1100
|
203500.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
50000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
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THAÍSE AMARAL DANTAS
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.742-**
|
ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.335.749-**
|
JOSÉLIA BRAGA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.976.731-**
|
RAFAEL LEANDRO FERREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.903.473-**
|
GUSTAVO MOURA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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