|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000029
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00006/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.530.684/0001-80 - SIMEAO CELESTINO DE ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
08116.000241/2026-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BASE TERRA PRETA, NO RIO MAICI, NA T. I PIRAHÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DPT 87 (SEI Nº 09689226). 08116.000172/2026-35 E OFÍCIO 35 (10107344).
|
|
Informações Complementares
|
19404806000062026 - UASG Minuta: 194048
|
|
Vig. Início
|
10/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.954,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.954,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
2026NE000029
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000241/2026-19
|
10/04/2026
|
31/12/2026
|
41.954,50
|
1
|
41.954,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2026NE000029
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-41.954,50
|
0,00
|
41.954,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.592
|
2026-04-27
|
08116.000241/2026-19
|
2026-06-02
|
41954.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
200
|
64
|
12800.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
70
|
420.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
5
|
40.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
7
|
10
|
70.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
7
|
30
|
210.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
8
|
70
|
560.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
2
|
30.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
4
|
24.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
4
|
5
|
20.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
BOCAL COM TOMADA CONJUGADA
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
4
|
80
|
320.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
60
|
50
|
3000.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
8
|
100
|
800.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
8
|
120
|
960.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
2
|
380
|
760.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
8
|
35
|
280.0000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
PIA
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
150
|
25
|
3750.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
RALO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
58
|
580.0000
|
|
Material
|
CAIXA ELETRODUTO
|
15
|
2.5
|
37.5000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
250
|
750.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
15
|
80
|
1200.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
12
|
24
|
288.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
26
|
780.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
7
|
700
|
4900.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
100
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
