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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000426
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.274.847/0001-47 - NSA COMERCIO LTDA
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Processo
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48600.200797/2025-77
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Objeto
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SABS 62/2025-E.AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS LABORATORIAIS PARA O CPT CONFORME OFÍCIO Nº 34/2026/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF-E.
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Informações Complementares
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32303105900172025 - UASG Minuta: 323031
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.790,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.790,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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2026NE000426
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.200797/2025-77
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19/05/2026
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31/12/2026
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5.790,13
|
1
|
5.790,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323031
|
2026NE000426
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.790,13
|
5.790,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
7
|
13.86
|
97.0200
|
|
Material
|
CAIXA LABORATÓRIO
|
9
|
98.8
|
889.2000
|
|
Material
|
RETALHO TECIDO
|
10
|
87.66
|
876.6000
|
|
Material
|
EBULIDOR
|
2
|
158
|
316.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
6
|
27.7
|
166.2000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
10
|
34.03
|
340.3000
|
|
Material
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LENÇO DESCARTÁVEL
|
49
|
10.69
|
523.8100
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
25
|
62.188
|
1554.7000
|
|
Material
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PÉROLA DE VIDRO - LABORATÓRIO
|
1
|
193.02
|
193.0200
|
|
Material
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ACESSÓRIO,COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
2
|
279.14
|
558.2800
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|
Material
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PIPETA
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5
|
55
|
275.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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