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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000400
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00094/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.880.152/0001-78 - UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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65509.001525/2026-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS CFTV NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA IMBEL FE - SI 03 - DL 094/2026 - SEI Nº 65509.001525/2026-34 - DFD Nº 475/2026-SEMNT FE, DE 07MAI26
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Informações Complementares
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16800806000942026 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.771,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.771,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2026
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2026NE000400
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001525/2026-34
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01/06/2026
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31/12/2026
|
11.771,16
|
1
|
11.771,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000400
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B1DIPJT1525 - PROJETO BASICO ADEQUACAO SEGURANCA ORGANICA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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23.542,32
|
0,00
|
0,00
|
23.542,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-07-07
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65509.001525/2026-34
|
2026-07-29
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11771.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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1
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2863.92
|
2863.9200
|
|
Material
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ESTANTE RACK
|
1
|
680
|
680.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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10
|
268.38
|
2683.8000
|
|
Material
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CAIXA PASSAGEM
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10
|
22.3
|
223.0000
|
|
Material
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CONVERSOR IMPEDÂNCIA
|
10
|
38.5
|
385.0000
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|
Material
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CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
10
|
6.5
|
65.0000
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|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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3
|
673
|
2019.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
3
|
910.08
|
2730.2400
|
|
Material
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FILTRO LINHA
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1
|
85.8
|
85.8000
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|
Material
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ABRAÇADEIRA
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2
|
17.7
|
35.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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