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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000705
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.575.815/0001-25 - MARINARO TINTAS LTDA
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Processo
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057.00592310/2025-31
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Objeto
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TINTA E INSUMO PARA TINTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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10/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.423,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.423,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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2026NE000705
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00592310/2025-31
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10/06/2026
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10/07/2026
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3.423,55
|
1
|
3.423,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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15
|
4.2
|
63.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
15
|
32.47
|
487.0500
|
|
Material
|
TRINCHA
|
40
|
3.55
|
142.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
40
|
1.28
|
51.2000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
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AGUARRÁS
|
40
|
13.9
|
556.0000
|
|
Material
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SELADOR / FUNDO PREPARADOR
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10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
15
|
61
|
915.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.66
|
39.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.49
|
29.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.63
|
37.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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