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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00001/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.270.669/0001-29 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
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Processo
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53500.109006/2025-33
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Objeto
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O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ESTABELECER A UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DE IMÓVEL COM O RATEIO DAS DESPESAS COMUNS CONFORME AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE COMPARTILHAMENTO 1 (SEI Nº 15607796). SERÁ DESTINADA AO CLIENTE ÁREA CORRESPONDENTE A 192,61M² (CENTO E NOVENTA E DOIS METROS E SESSENTA E UM CENTIMETROS QUADRADOS), COMPOSTA DA SEGUINTE FORMA: 166,61M² (CENTO E SESSENTA E SEIS METROS E SESSENTA E UM CENTIMETROS QUADRADOS), CONFORME O INFORME 7 DE PROPOSTA DE COMPARTILHAMENTO DE EDIFICAÇÃO (SEI Nº 15151392), DO 11º ANDAR DO EDIFÍCIO E 26M² (VINTE E SEIS METROS QUADRADOS), REFERENTES A DUAS VAGAS DE GARAGENS NO SUBSOLO S1, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPARTILHAMENTO N.º 1/2026/GR01AF/GR01/SFI-ANATEL (SEI N.º 15607796).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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14/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 941.891,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 15.698,19
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Valor Acumulado
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R$ 941.891,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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00001/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.109006/2025-33
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15/06/2026
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14/06/2031
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941.891,40
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60
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15.698,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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15698.19
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941891.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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