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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.284.509/0001-67 - C.L.A DOS SANTOS ESTUDIO
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Processo
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08200.019520/2026-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM GERAL, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.963,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.963,35
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Valor Acumulado
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R$ 99.963,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.019520/2026-99
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11/06/2026
|
11/06/2027
|
99.963,35
|
1
|
99.963,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2026NE001101
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
324,30
|
324,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
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6
|
180
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
6
|
180
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3
|
1215.04
|
3645.1200
|
|
Serviço
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LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
3
|
1608.44
|
4825.3200
|
|
Material
|
TOMADA
|
15
|
21.62
|
324.3000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
6
|
1025.14
|
6150.8400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
4
|
1004.81
|
4019.2400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
6
|
32.87
|
197.2200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
300
|
202.08
|
60624.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
5
|
233.88
|
1169.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK)
|
5
|
76.47
|
382.3500
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
6
|
1015.34
|
6092.0400
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
60
|
66.21
|
3972.6000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
10
|
116.03
|
1160.3000
|
|
Serviço
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LOTE 03 - CONFECÇÃO DE LIXEIRAS 03 (TRÊS) CESTOS
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83
|
63.14
|
5240.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.216.291-**
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ISABELA CERRI BERTOLINO
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Gestor
|
|
***.916.519-**
|
FILIPE SCHWEIGERT POOZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.916.519-**
|
FILIPE SCHWEIGERT POOZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.291-**
|
ISABELA CERRI BERTOLINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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