|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240120 - CBPF/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240120 - CBPF/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240120 - CBPF/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00010/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
68.568.021/0001-41 - ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
01206.000239/2015-21
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CBPF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2016
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.125,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2015
|
00006/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000239/2015-21
|
01/01/2016
|
01/01/2017
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
|
01/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO INICIAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
|
01/01/2017
|
01/01/2018
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
|
01/01/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO INICIAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
|
01/01/2018
|
01/01/2019
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
|
18/12/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE MESES) O CONTRATO ORIGINAL.
|
01/01/2019
|
01/01/2020
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
|
10/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES O CONTRATO ORIGINAL.
|
01/01/2020
|
01/01/2021
|
13.500,00
|
12
|
1.125,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240120
|
2016NE800013
|
2000000E-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2017NE800030
|
2000000E-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2019NE800022
|
2000000E-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2020NE800013
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
13500
|
13500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
