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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SPU/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.637.989/0001-14 - KONECTA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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11382.000052/2026-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COPEIRAGEM, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ACRE – SPU/AC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.256,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.938,03
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Valor Acumulado
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R$ 46.896,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000052/2026-01
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01/07/2026
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01/07/2027
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45.816,84
|
12
|
3.818,07
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13/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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13/10/2026
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01/07/2027
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47.256,36
|
12
|
3.938,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2026NE000102
|
4620U470SPU - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000109
|
4620U470SPU - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.378,71
|
266,64
|
183,27
|
6.928,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000161
|
46200070PO6 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM - SPU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.609,24
|
7.609,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110
|
2026-09-22
|
11382.000052/2026-01
|
2026-09-22
|
190.90
|
|
NF 110
|
2026-09-22
|
11382.000052/2026-01
|
2026-09-23
|
190.90
|
|
140
|
2026-09-22
|
11382.000052/2026-01
|
2026-09-23
|
3818.07
|
|
110
|
2026-08-17
|
11382.000052/2026-01
|
2026-09-09
|
3818.07
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-10-01
|
2290.84
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
|
3938.03
|
47256.3600
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.357.692-**
|
MARCELLO LIMA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.365.672-**
|
PRISCILA NEGREIROS D’ ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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