|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.347.840/0001-18 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08500.008218/2020-35
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 06 (SEIS) ELEVADORES ELÉTRICOS, COM DEZ PARADAS CADA UM, INCLUINDO OS ELEVADORES E SEUS ACESSÓRIOS AUXILIARES, ESTRUTURAIS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO INSTALAÇÕES DOS NOVOS ELEVADORES ELÉTRICOS DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP , BEM COMO SUA MANUTENÇÃO E GARANTIA POR 05 (CINCO) ANOS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.431.897,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.431.897,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2021
|
00008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.008218/2020-35
|
27/02/2021
|
27/02/2026
|
1.303.755,00
|
1
|
1.303.755,00
|
|
29/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 9,83% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTES A R$ 128.142,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, I, "B", E §§ 1º E 2º, DA LEI N. 8.666/1993
|
29/08/2022
|
27/02/2026
|
1.431.897,00
|
1
|
1.431.897,00
|
|
26/09/2026
|
00008/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
27/02/2021
|
27/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2025NE000274
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2022NE000155
|
PF99C000122 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
360.000,00
|
180.000,00
|
180.000,00
|
0,00
|
|
200360
|
2022NE000580
|
PF99C000122 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
128.142,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
256.284,00
|
128.142,00
|
128.142,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000275
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000310
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454720
|
2024-02-01
|
08500.022305/2024-29
|
2024-06-03
|
1544.41
|
|
466555
|
2024-09-01
|
08500.039550/2024-75
|
2024-09-18
|
3931.83
|
|
466583
|
2024-09-02
|
08500.039458/2024-13
|
2024-09-18
|
1544.41
|
|
464827
|
2024-08-01
|
08500.034710/2024-90
|
2024-08-19
|
1544.41
|
|
468215
|
2024-10-01
|
08500.043881/2024-18
|
2024-10-21
|
1544.41
|
|
469907
|
2024-11-01
|
08500.048281/2024-38
|
2024-11-19
|
1126.28
|
|
469905
|
2024-11-01
|
08500.048289/2024-02
|
2024-11-19
|
422.43
|
|
469939
|
2024-11-01
|
08500.048285/2024-16
|
2024-11-19
|
1544.41
|
|
456392
|
2024-03-01
|
08500.022311/2024-86
|
2024-06-03
|
1544.41
|
|
473258
|
2024-12-17
|
08500.006355/2025-40
|
2025-02-14
|
1544.41
|
|
476830
|
2025-02-18
|
08500.009921/2025-75
|
2025-03-12
|
3644.30
|
|
477154-MAR25
|
2025-03-01
|
08500.009904/2025-38
|
2025-03-12
|
1544.41
|
|
476639
|
2025-02-10
|
08500.006977/2025-78
|
2025-03-12
|
1544.41
|
|
480870
|
2025-05-02
|
08500.025580/2025-85
|
2025-06-18
|
1544.41
|
|
479000
|
2025-04-01
|
08500.014903/2025-13
|
2025-04-10
|
1544.41
|
|
444533-AGO23
|
2023-08-01
|
08500.017002/2025-75
|
2025-04-24
|
1544.41
|
|
464383
|
2024-07-13
|
08500.016768/2025-32
|
2025-04-24
|
1544.41
|
|
463148-JUL24
|
2024-07-01
|
08500.016774/2025-90
|
2025-04-25
|
1544.41
|
|
449623
|
2023-11-01
|
08500.017015/2025-44
|
2025-04-24
|
1544.41
|
|
458050
|
2024-04-01
|
08500.026344/2024-03
|
2024-07-01
|
1544.41
|
|
459754
|
2024-05-02
|
08500.026347/2024-39
|
2024-07-01
|
1544.41
|
|
461483
|
2024-06-03
|
08500.026357/2024-74
|
2024-07-01
|
1544.41
|
|
482727
|
2025-06-02
|
08500.025546/2025-19
|
2025-06-18
|
1544.41
|
|
482016
|
2025-05-06
|
08500.025578/2025-14
|
2025-06-18
|
6675.43
|
|
482022
|
2025-05-06
|
08500.025565/2025-37
|
2025-06-18
|
7673.66
|
|
CHAPA 213662
|
2025-07-07
|
08500.038455/2025-35
|
2025-07-08
|
274.27
|
|
CHAPA 66910
|
2025-07-07
|
08500.038442/2025-66
|
2025-07-08
|
274.27
|
|
484535
|
2025-07-01
|
08500.039218/2025-91
|
2025-07-14
|
1544.41
|
|
CHAPA 66907
|
2025-07-07
|
08500.038431/2025-86
|
2025-07-10
|
274.27
|
|
CHAPA 66908
|
2025-07-07
|
08500.038433/2025-75
|
2025-07-10
|
274.27
|
|
CHAPA 66911
|
2025-07-07
|
08500.038448/2025-33
|
2025-07-10
|
274.27
|
|
CHAPA 66909
|
2025-07-07
|
08500.038438/2025-06
|
2025-07-08
|
274.27
|
|
473592
|
2025-01-02
|
08500.003565/2025-86
|
2025-01-31
|
1544.41
|
|
487768
|
2025-08-13
|
08500.046579/2025-94
|
2025-08-27
|
2340.32
|
|
486438
|
2025-08-01
|
08500.044387/2025-43
|
2025-08-13
|
1544.41
|
|
488394/2025
|
2025-09-01
|
08500.008218/2020-35
|
2025-09-11
|
1544.41
|
|
488227-JUN25
|
2025-09-01
|
08500.048796/2025-19
|
2025-09-11
|
2715.87
|
|
490428
|
2025-10-01
|
08500.008218/2020-35
|
2025-10-15
|
1544.41
|
|
490286
|
2025-10-01
|
08500.008218/2020-35
|
2025-10-15
|
304.00
|
|
492386
|
2025-11-01
|
08500.008218/2020-35
|
2025-11-22
|
1544.41
|
|
492232
|
2025-11-01
|
08500.008218/2020-35
|
2025-11-22
|
2712.06
|
|
494236-DEZ25
|
2025-12-01
|
08500.062952/2025-54
|
2025-12-18
|
1544.41
|
|
496084
|
2026-01-02
|
08500.008218/2020-35
|
2026-01-27
|
1544.41
|
|
497842
|
2026-02-02
|
08500.008218/2020-35
|
2026-02-11
|
1544.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1431897
|
1431897.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.436-**
|
CAIO CÉSAR CRUZ
|
Gestor
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.798-**
|
FERNANDO FERES BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
