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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00347/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
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Processo
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01340.001105/2026-35
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Objeto
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DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR (SIAPE 2796948), NA 7ª SEMANA NACIONAL DE ADIMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2026, EM BRASÍLIA/DF, VISANDO APRIMORAR CONHECIMENTO EM GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS. REF.: COADM-002/2026-SC (SEI 13547700), TR 90016/2025 (SEI 13588510), MEMORANDO 4161/2026/INPE COM CONTRATAÇÃO DIRETA 347/2026 (SEI 13607633).
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Informações Complementares
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24010606003472026 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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2026NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001105/2026-35
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20/03/2026
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31/12/2026
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5.490,00
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1
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5.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000172
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.490,00
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0,00
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0,00
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5.490,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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433
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2026-06-19
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01340.004723/2026-37
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2026-06-24
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5490.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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1
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5490
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5490.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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