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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000351
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.657.819/0001-21 - E.O.PEREIRA
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Processo
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23107.013065/2026-70
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E SERVICO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA E SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA N°211/2025 , PREGAO 90049/2024 E PROCESSO SEI 23107.013065/2026-70.
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Informações Complementares
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15404405900492024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.909,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.909,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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2026NE000351
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013065/2026-70
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22/05/2026
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31/12/2026
|
77.909,00
|
1
|
77.909,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000351
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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80.908,00
|
0,00
|
0,00
|
80.908,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000350
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.738,00
|
0,00
|
0,00
|
14.738,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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43
|
2026-05-29
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23107.013065/2026-70
|
2026-06-16
|
91052.00
|
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69
|
2026-09-22
|
23107.013065/2026-70
|
2026-09-24
|
2999.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
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110
|
78
|
8580.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
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180
|
55
|
9900.0000
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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100
|
49
|
4900.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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40
|
359
|
14360.0000
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|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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20
|
359
|
7180.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
11
|
2999
|
32989.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.579-**
|
ALETA TEREZA DREVES
|
Fiscal Técnico
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***.532.542-**
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NATTERCIA LIMA DAMASCENO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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