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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90017/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.505.796/0001-30 - EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23854.000200/2026-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS, APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.352.838,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.352.838,16
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Valor Acumulado
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R$ 3.352.838,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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00063/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.000200/2026-64
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26/06/2026
|
26/06/2027
|
3.352.838,16
|
1
|
3.352.838,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
|
2026NE000212
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170,00
|
0,00
|
0,00
|
170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000238
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.397.000,87
|
1.170.680,90
|
13.249,66
|
213.070,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000605
|
2026-10-02
|
23854.000200/2026-64
|
2026-10-06
|
251462.85
|
|
202600000000491
|
2026-08-31
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23854.000200/2026-64
|
2026-08-31
|
279403.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
5
|
89341.32
|
446706.6000
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
2
|
67032.84
|
134065.6800
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
4
|
63340.44
|
253361.7600
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
4
|
49690.44
|
198761.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
8
|
60209.28
|
481674.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
73205.52
|
366027.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
89686.08
|
89686.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
4
|
95168.04
|
380672.1600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
120762.72
|
120762.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
69732.48
|
139464.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
70273.8
|
70273.8000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
87849
|
87849.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
70533.48
|
70533.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
69776.4
|
69776.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
67009.92
|
67009.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
11351
|
136212.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
20000
|
240000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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