|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00419/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390084 - SUP.REG.AC - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00010/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.539.439/0001-92 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
50018.000471/2026-44
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER COLORIDAS,FORMATO A4, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE E DE SUAS UNIDADES, INCLUINDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.256,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.256,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.256,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2026
|
00419/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00419/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000471/2026-44
|
30/06/2026
|
29/07/2026
|
14.256,00
|
1
|
14.256,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390084
|
2026NE000054
|
DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.256,00
|
0,00
|
0,00
|
14.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2147
|
2026-07-07
|
50018.001154/2026-45
|
2026-07-27
|
14256.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
4
|
3564
|
14256.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
