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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000053
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25066.002674/2023-18
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SERVICOS DE SANEAMENTO
NAS ALDEIAS INDIGENAS PERTENCENTES AO DSEI/TO/ PREGAO 90005/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.176,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.176,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.176,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000053
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002674/2023-18
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04/02/2026
|
31/12/2026
|
62.176,42
|
1
|
62.176,42
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257054
|
2026NE000053
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.176,42
|
0,00
|
0,00
|
62.176,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000039943
|
2026-04-24
|
25066.002674/2023-18
|
2026-07-02
|
62176.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
351
|
2
|
702.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
117
|
17
|
1989.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
117
|
13
|
1521.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
117
|
19.48
|
2279.1600
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
117
|
50
|
5850.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
351
|
0.85
|
298.3500
|
|
Material
|
LIXA
|
351
|
1.85
|
649.3500
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
117
|
9.9
|
1158.3000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
242
|
2.35
|
568.7000
|
|
Material
|
MÁSCARA SOLDADOR
|
3
|
79
|
237.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
24
|
13
|
312.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
12
|
58.9
|
706.8000
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
117
|
1.45
|
169.6500
|
|
Material
|
JOGO CHAVES FENDA
|
117
|
49.9
|
5838.3000
|
|
Material
|
MACHADO
|
117
|
59.9
|
7008.3000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
117
|
4
|
468.0000
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
117
|
36
|
4212.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
117
|
8.9
|
1041.3000
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
117
|
55
|
6435.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
117
|
24.5
|
2866.5000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
117
|
25
|
2925.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
117
|
40.13
|
4695.2100
|
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
44
|
3.5
|
154.0000
|
|
Material
|
RODO
|
117
|
23
|
2691.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
117
|
17.9
|
2094.3000
|
|
Material
|
ABAFADOR RUÍDO AURICULAR
|
8
|
29.9
|
239.2000
|
|
Material
|
FOICE
|
117
|
41
|
4797.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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