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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156592 - CAMPUS IBIRITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156592 - CAMPUS IBIRITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.080.394/0001-69 - AGCO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23825.000641/2020-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CAMPUS IBIRITÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2021
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Vig. Fim
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10/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.567.628,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.567.628,06
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Valor Acumulado
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R$ 9.198.124,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.000641/2020-18
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16/03/2021
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10/03/2022
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1.942.650,47
|
1
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1.942.650,47
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21/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO DE VALORES DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23825.000644/2020-51
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16/03/2021
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10/03/2022
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2.334.909,16
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1
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2.334.909,16
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11/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 02/2020/IBR
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16/03/2021
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10/03/2022
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2.350.269,16
|
1
|
2.350.269,16
|
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13/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 02/2020/IBR
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16/03/2021
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10/03/2022
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2.473.698,68
|
2
|
1.236.849,34
|
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13/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 02/2020/IBR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23825.001279/2021-83. A SUPRESSÃO ACARRETARÁ UMA DIMINUIÇÃO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 64.921,43, QUE EQUIVALE A 2,1226% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.350.269,16 PARA R$ 2.285.347,73.
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16/03/2021
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10/03/2022
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2.285.347,73
|
1
|
2.285.347,73
|
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09/02/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020/IBR PELO PERÍODO DE 11/03/2022 ATÉ 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23825.000005/2022-58.
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11/03/2022
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10/05/2022
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0,00
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1
|
0,00
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10/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 02/2020/IBR, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23825.000160/2022-74.
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16/03/2021
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10/05/2022
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2.500.694,05
|
1
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2.500.694,05
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26/04/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020/IBR PELO PERÍODO DE 10/05/2022 ATÉ 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23825.000355/2022-14.
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16/03/2021
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10/06/2022
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2.500.694,05
|
1
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2.500.694,05
|
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26/04/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 02/2020/IBR, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23825.000357/2022-11.
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16/03/2021
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10/06/2022
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2.567.628,06
|
1
|
2.567.628,06
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26/09/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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16/03/2021
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10/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156592
|
2021NE000136
|
UEXREP41IBN - OBRAS E EXPANSAO IBIRITE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56.664,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56.664,29
|
0,00
|
0,00
|
56.664,29
|
|
156592
|
2021NE000067
|
LPP02P41FU1 - CONST DE GINASIO POLIESPORTIVO CAMP IBIRITE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156592
|
2021NE000093
|
UEXREP41IBN - OBRAS E EXPANSAO IBIRITE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
155.294,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
155.294,93
|
0,00
|
0,00
|
155.294,93
|
|
156592
|
2021NE000148
|
UEXREP41IBN - OBRAS E EXPANSAO IBIRITE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.015,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.015,02
|
0,00
|
0,00
|
3.015,02
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS MÓVEIS PESSOAIS
|
1
|
2567628.06
|
2567628.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.956-**
|
VERONICA DE ALMEIDA XAVIER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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